老师，1月1号我公司转账一笔货款1000，后来负责订货的员工私自把这批货退了，供货商把1000退回到他个人微信上了，然后未告知我，后来他又在另一家订的货1200元，用这1000元订的，又个人补差价200，1月15号才来报销补的这 200货款，但是公司账户上是1月1号支付的这笔货款，该如何做记账凭证啊。。？

老师，1月1号我公司转账一笔货款1000，后来负责订货的员工私自把这批货退了，供货商把1000退回到他个人微信上了，然后未告知我，后来他又在另一家订的货1200元，用这1000元订的，又个人补差价200，1月15号才来报销补的这 200货款，但是公司账户上是1月1号支付的这笔货款，该如何做记账凭证啊。。？

答： 同学你好 按照实际的业务来做 做往来然后冲减

公司已付供应商货款，我的记账凭证货款应该写借方还是贷方

答： 同学你好 借：应付账款或者库存商品 贷：银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司已付供应商货款，我的记账凭证货款应该写借方还是贷方？老板欠别人的是写贷方吗？老板付了的就写借方是吗

答： 一、付货款的分录是： 借：应付账款（或预付账款） 贷：银行存款 二、采购原材料或者是采购库存商品、工程物资，确认负债时，分录是： 借：原材料（或库存商品、工程物资等科目） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 一般纳税人取得专用发票，有此行分录，否则没有此行分录。 贷：应付账款（或预付账款）