以前是没收到发票暂估做分录，是没有把待抵扣税额分开，现在发票回来重录分录，待抵扣税额怎么录入啊，比如我暂估时；借费用5400贷预付5400.发票回来，冲销暂估借；预付5400贷；费用-5400，重新发票借费用；5094.34，待抵扣305.66，贷预付5400，这样的话管理费用那里还留有-305.66

Tina🍃 追问

2022-01-17 13:59

手动做一个分录还是期末系统转

郭老师 解答

2022-01-17 14:00

你好，月末结转自动结转的。

Tina🍃 追问

2022-01-17 14:03

好的，谢谢你喔

郭老师 解答

2022-01-17 14:04

不用客气，工作愉快。

Tina🍃 追问

2022-01-17 14:21

支付员工待通知金怎么入分录啊

郭老师 解答

2022-01-17 14:26

你好，这个代通知金是什么业务的？

Tina🍃 追问

2022-01-17 14:39

是辞退员工的补偿金

郭老师 解答

2022-01-17 14:41

借管理费用辞退福利贷，应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。