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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-01-17 13:14

对，俩哥其实都是进项的

葡萄 追问

2022-01-17 13:28

怎么做结转分录

小锁老师 解答

2022-01-17 13:29

借 应交税费——未交增值税  贷 应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

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相关问题讨论
是的，留抵税额是可以抵扣销项税额的，在计算应交增值税时可以
2020-03-31 09:36:29
是的 留抵税额=进项-销项
2016-03-25 10:24:07
你好，留底税额还没抵扣，不算去， 税负率是指增值税纳税义务人当期应纳增值税占当期应税销售收入的比例。对小规模纳税人来说，税负率就是征收率：3%，而对一般纳税人来说，由于可以抵扣进项税额,税负率就不是13%，而是远远低于该比例。 其相关公式： 税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 。 当期应纳增值税=当期销项税额-实际抵扣进项税额。 假设本月没有上期留抵税额，税负率=(销项-进项)/不含税销售收入。 增值税税负率=实际交纳税额/不含税的实际销售收入×100%，某时期增值税“税负率”= 当期的“应纳税额” ÷ 当期的“应税销售额”。
2020-07-19 19:07:33
可以，你不认证发票可以不用管这个
2019-11-11 15:17:02
对，俩哥其实都是进项的
2022-01-17 13:14:17
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