老师 出售原材料时其他业务成本和 原材料出库金额相差一分钱 我调整到哪个科目好一些

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:16

开票成本是.33 原材料入库金额是.32

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:18

期末利润表上营业成本就成了
负0.01

郭老师 解答

2022-01-17 13:19

借原材料贷应付账款做这个。

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:40

可以不调应收应付吗

郭老师 解答

2022-01-17 13:41

你好，实际你有支付吗？你支付了多少钱。

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:41

没收到钱 我挂的其他应收款

郭老师 解答

2022-01-17 13:45

不是的，我是说你这个原材料购买的时候没有支付吗。

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:45

支付了 税价合计是没差额的

郭老师 解答

2022-01-17 13:48

不是发票开多了，是这个情况吗。发票33，你支付了32。

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:53

不调了 直接结转可以吗

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:54

只是开票税额有差异

郭老师 解答

2022-01-17 13:55

你好，那你账上直接按照32发票的，也是按照这个来入库，结转也是按照这个金额来。

嗯嗯 追问

2022-01-17 13:56

营业收入 和营业成本本来是一样的金额 现在差了一分 可以不用管吧

郭老师 解答

2022-01-17 13:57

可以的，可以不用管的。