金蝶，固定资产入账时卡片金额入错了，生成凭证时改的正确数，现在固定资产清单和明细账金额不一样，怎么调整。

宝宝 追问

2022-01-17 12:41

修改完了，不得生成凭证吗？

宝宝 追问

2022-01-17 12:41

数据还是不一样啊。

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 12:45

你不用生成凭证呢，你现在凭证是对的呀，你就是那个固定资产的卡片对不上，你把卡片修改完之后就一致了。

宝宝 追问

2022-01-17 12:45

我这是跨年的了。

宝宝 追问

2022-01-17 12:46

折旧提的数也是错的，

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 12:46

就是说你现在两个地方不一致，你的明细帐是根据你的凭证生成的，你的凭证没有错，只是固定资产清单，也就是卡片的数据有问题，你去把卡片的数据修改一下就行了，这个跨年不跨年，他的处理都是一样。

宝宝 追问

2022-01-17 12:48

你的意思是把原值的数改过来就行了

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 12:48

就是说你看一下你是哪些数据错误，如果说原值折旧都错误，你都要全部。

宝宝 追问

2022-01-17 12:51

好的，我调完看看。谢谢。

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 12:51

你先看一下，有问题你再追问。

宝宝 追问

2022-01-17 13:20

我试了，不行，改的话就是变动，变动就得生成凭证

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 13:57

那你就重新改动，改动了重新去生成一个凭证，把你之前的那个凭证删掉。