老师你好，我问一下，我付出去的装修押金挂到水电周转金里。我可以用业务凭证，以应收合计借:押金 贷:周转金 可以这样做吗？

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 12:29

预收预付的物业水电

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 12:31

装修押金也是预收预付

meizi老师 解答

2022-01-17 12:36

 你好 ；   是同一个客户发生的吗。 你押金和   水电费 不应该对冲的 ；     

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 12:48

是同一客户

meizi老师 解答

2022-01-17 12:49

你好。 那就可以这样做 ； 你对冲下吧    

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 12:52

老师，水电周转金每个都有费用支出。这个装修保证金另建可以吗？

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 12:53

怎么对冲呢？老师

meizi老师 解答

2022-01-17 12:56

 你好； 你把你挂账分录发来看看   

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 13:03

公司在外省租房产生的水电周转金，和物业装修保证金:付款借:水电周转金    贷:银行存款

meizi老师 解答

2022-01-17 13:09

 你好 ；        你都是挂的其他应收款 的 科目吗 ？？  那你就做；借其他应收款押金 贷其他应收款 -周转金。 一起转到押金里面去  

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 13:10

现在我重新添加一个科目装修保证金，付保证金时想到是同一客服，就以这个水电周转金记帐付款。现在觉得周转金每个月都会有费用支出，想把这两笔业务分开。

勤奋的悟空 追问

2022-01-17 13:12

这两个都在预收预付下建的

meizi老师 解答

2022-01-17 13:14

 你好 ；        那你把全部科目 一级科目写下 分录出来看看  ；     你这个保证金你挂的预付账款还是预收账款嘛