个人所得税申报，增值税减免申报明细表期初余额怎么填？

carlota 追问

2022-01-17 09:30

好久没办忘记了

郭老师 解答

2022-01-17 09:34

你看下前几个月申报的数据。

carlota 追问

2022-01-17 09:38

哪个报表填写错误啊 老师

郭老师 解答

2022-01-17 09:39

你填写错了第一个表格。

郭老师 解答

2022-01-17 09:39

本期和实际抵扣金额应该是一样的。

carlota 追问

2022-01-17 09:39

这个应该怎么填

郭老师 解答

2022-01-17 09:41

专票开的，如果是1%的专票的不含税金额乘以2%填写到本期发生额和实际抵扣金额里面。

carlota 追问

2022-01-17 09:42

这样对吗 我是这么保存的 不知道前面咋变成0了

郭老师 解答

2022-01-17 09:43

你好，你这里的期初就不对，你你之前申报的时候申报错啦。

郭老师 解答

2022-01-17 09:43

1%，不含税的销售额需要交增值税的乘以2%。

carlota 追问

2022-01-17 09:45

就是这么算的啊，不含税需要交税金额491924.58。*2%=9838.5

carlota 追问

2022-01-17 09:47

是增值税乘2%吗

郭老师 解答

2022-01-17 09:48

那你的本期为什么不等于实际抵扣金额？