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邹老师，小规模纳税人，10-12月份进货六万多，法人微信转账付款，货也到了，发票今年一月份才开给我们，估计金额也一次开不完，我也要暂估入库吗？借库存商品，贷其他应付款-法人，收到发票了，再红冲，再做入库，然后剩下的再暂估入库？还有我们去年手工帐，今年开始在软件上做账，那怎么红冲这个凭证啊？(我是咱学堂学员，找您问问题真难，有时候遇不到您，就在这搜到了)
萌萌。
于2022-01-16 21:15 发布 730次浏览
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徐悦
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-01-16 21:20
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精选问题
@董孝彬老师 请问开具发票选什么大类 问
建筑服务-工程服务。 答
老师你好，小规模，季报，现金流量表，直接按本月金额按 问
不可以，季报现金流量表的本月金额栏（本期金额）必须填本季度 3 个月合计数，只填第三个月单月数字会勾稽校验不通过，报表逻辑错误。 填报规则 季报场景下，表格里的 “本月金额” 实质为本季度累计；“本年累计金额” 是 1 月至本季末全部合计。 例：二季度 4-6 月，本月金额 = 4%2B5%2B6 三个月现金流相加；本年累计 = 1-6 月总和。 只填单月的问题 本年累计 = 上季度累计 %2B 本季单月，和真实全年现金流对不上；期末现金余额会和资产负债表货币资金勾稽失败，提交申报大概率被系统驳回。 补救做法 把季度三个月现金流水汇总，算出本季度发生额重新填入 “本月金额” 列，再核对本年累计、期末现金余额和资产负债表一致后再申报。 答
请目目前公司产值不高，不做加计扣除，研发费用只做 问
最好是分开 工资和社保需要一致 答
员工取得的注明身份信息的高速公路客票能抵扣进 问
您好，你能把这个发票拍我看下吗 答
个人卖未满2年的房子，增值税怎么算 问
按照3%全额缴纳增值税。 答
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