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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-16 20:03

您好
小规模纳税人也可以抵减航天信息金税盘年服务费

独上西楼 追问

2022-01-16 20:46

我们8月份收到发票的，12月份才入账是不是也可以在申报表里面填写？待下一次需要交税的时候再抵扣，小规模纳税人企业是在哪个表的哪个位置填写呢？

bamboo老师 解答

2022-01-16 20:47

8月份收到发票的，12月份才入账是也可以在申报表里面填写 

减免明细表本期发生额 填写 期末余额里面体现
然后后面要抵扣的时候填写实际抵减额栏次跟主表应纳税额减征额栏次

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相关问题讨论
没问题，小规模纳人也可以抵减增值税。
2022-03-11 11:03:32
可以的，可以全额抵扣。
2022-04-07 12:31:41
你好！购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
2017-08-30 10:32:58
你好，在附表的防伪税控系统专用设备及维护费填写，就可以全额抵扣增值税应纳税额了 
2022-01-18 09:10:07
您好 小规模纳税人也可以抵减航天信息金税盘年服务费
2022-01-16 20:03:19
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