非营利组织的社会团体，注册资本为3万元，应由当年的几家会员单位共同出资成立，但实际操作是由会长单位出资办理了相关手续，这笔钱一直挂在其他应收款借方，现在应该怎么处理？

方10772890 追问

2022-01-16 20:15

怎么冲销

方10772890 追问

2022-01-16 20:16

会员单位缴入的都做会费收入了

冉老师 解答

2022-01-16 20:18

就是你做这个分录的，反方向冲回的

方10772890 追问

2022-01-16 20:21

是银行存款出去的

冉老师 解答

2022-01-16 20:21

那未来收不回了吗，学员

方10772890 追问

2022-01-16 20:27

当时的会计处理错了，当年会员单位缴入的钱应该作为出资额的，但是他当时做会费收入了，这笔钱现在是收不回来了

冉老师 解答

2022-01-16 20:27

你好，核销掉，做到营业务收支中

方10772890 追问

2022-01-16 20:32

我们是民间非营利组织会计制度

冉老师 解答

2022-01-16 20:34

可以计入其他收入中

方10772890 追问

2022-01-16 20:47

借：其他收入，贷：其他应收款吗？

冉老师 解答

2022-01-16 20:47

借：其他收入，贷：其他应收款