QQ老师
职称： 中级会计师
2022-01-16 14:46
您好，可以的，这个按明细来开就可以 答
你好，可以的。可以开差额。 答
你好，是发生了什么事情，需要赔偿。 答
资产负债表，利润表，现金流量表 答
你好，这个建议你4020当出口，剩下的金额按内销。 或者你问下税务局，看他们有什么要求。 答
我公司7月份社保刚开户，8月份才开始生效，在8月份的时候同时还补交了7月份的，那我7月份的社保直接没有计提可以么？分录怎么做呢？
答： 在8月一起计提7月和8月的就行了
现在社保是当月扣缴的，那就是不用计提社保了？计提工资的时候，管理费用工资也是按实际发放金额计算，不用按应发合计金额计算了？
答： 当月缴纳 社保也需要计提，计提工资，需要实发+个人承担的个税+社保(不过社保单独计提了）
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
社保部分需要计提吗还是只需要总工资
答： 计提时： 借：制造费用、生产成本、管理费用、在建工程等（应发数） 贷：应付职工薪酬-工资（实发数） 应付职工薪酬-养老保险、公积金（个人工资扣除数） 应缴税费-个人所得税 下月实发时： 借：应付职工薪酬-工资（实发数） 贷：银行存款、现金 因养老保险为当月缴纳当月的，所以缴纳时个人扣除部分计“应付职工薪酬-养老保险、公积金（个人工资扣除数）”，计提时直接冲销。
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