老师，第一次申报税，不熟练，请问下，税务平台填申报主表里的收入是填第一栏和第三栏吗？小规模减免税按1%，那个减免税申报表里“减免性质代码及名称”里面增加后，咋是空白的？

静心思语 追问

2022-01-16 13:54

普票，10月份注册的公司，12月份开票总的开了310万！

静心思语 追问

2022-01-16 13:54

是按着全年收入开的票，钱还没有收回来

静心思语 追问

2022-01-16 13:57

我找到减免的，我把收入额填进本期发生额，后面的实际抵减税额是自动生成的吗？为啥我这个还是零？

小钰老师 解答

2022-01-16 14:02

你好，减免税额表填不是填收入而是填税额，然后第4列需要您手动计算填列

静心思语 追问

2022-01-16 14:07

收入是3104476.47，3%的税额是93134.29，所以第二栏要填93134.29对吗？

小钰老师 解答

2022-01-16 14:09

第二栏填您主表上的应交税费，第三栏填主表应交税费-开票系统的税额，第四栏填第三栏数据

静心思语 追问

2022-01-16 14:12

附加税是按后面这个数对吗？

小钰老师 解答

2022-01-16 14:13

金额=应交增值税*税率/2

静心思语 追问

2022-01-16 14:14

减免税表是不是这样填的，这样正确吗？

小钰老师 解答

2022-01-16 14:17

你好，你算的是62089.53对吗？那234都填这个

静心思语 追问

2022-01-16 14:18

3栏填不进去，是自动生成的1+2栏

小钰老师 解答

2022-01-16 14:19

三个数据一致就可以

小钰老师 解答

2022-01-16 14:19

填完后主表给我看下，我看下自动带出减免没有

小钰老师 解答

2022-01-24 16:27

你好，确认一下本期应补退税额是不是您要交的税额呢，没有预缴这个金额跟您开票软件一致就是对的