老师您好，请问筹建期10到12月发票都没有抵扣，我都计入的是应交税费应交增值税——待抵扣进项税额科目，请问在1月申报季度资产负债表时，应交税费那是不是填负数?

Dawn. 追问

2022-01-15 20:36

谢谢，请问我筹建期在2021.10月拿的营业执照，请问申报资产负债表中年初余额是不是都填0  ?

bamboo老师 解答

2022-01-15 20:39

是的 申报资产负债表中年初余额是都填0 

Dawn. 追问

2022-01-15 20:48

请问申报利润表中的本季金额和本年累计金额分别按什么取数的?我们是去年10月拿到的营业执照，也是去年10月开始做账的。

bamboo老师 解答

2022-01-15 20:49

根据12月份利润表对应的本月数跟本年累计填写

Dawn. 追问

2022-01-15 20:53

您说的是根据自己财务软件生成的12月利润表来填季度申报利润表，对吗？

bamboo老师 解答

2022-01-15 21:05

是根据自己财务软件生成的12月利润表来填季度申报利润表 是的

Dawn. 追问

2022-01-15 21:09

请问在4月申报季度利润表时，是按照哪个月财务软件生成的利润表来填?

bamboo老师 解答

2022-01-15 21:09

4月申报季度利润表时，是按照3月财务软件生成的利润表来填

Dawn. 追问

2022-01-15 21:12

一直没有营业，没收入，申报的利润表中营业收入和营业成本都是0吗？我的期间费用都计入管理费用——开办费，请问营业利润就是开办费的相反负数吗？

bamboo老师 解答

2022-01-15 21:13

是的 这样理解正确的