老师你好，我今年做账的时候，工资都是直接计入管理费用-工资结转了，想在年末的时候转一部分工资到研发费用，怎么弄呢？需要每个月反结帐逐月更改吗？

越努力越幸运 追问

2022-01-15 16:04

老师，那之前月份的工资呢？怎么调

越努力越幸运 追问

2022-01-15 16:06

损益类科目结转后，余额就为0了，那怎么调呢

小云老师 解答

2022-01-15 16:13

你要调所有的都是这样调。

越努力越幸运 追问

2022-01-15 16:13

就是每个月反结帐，每个月调

小云老师 解答

2022-01-15 16:41

汇总一笔调也可以，每个月去调也可以，看你自己。分录都是一样的

越努力越幸运 追问

2022-01-15 17:00

老师，汇总一笔怎么调呢？

越努力越幸运 追问

2022-01-15 17:01

现在管理费用-工资里的金额不够，怎么往外调呢

小云老师 解答

2022-01-15 17:18

你这个只是调整而已，不需要余额呀，你现在做管理费用调了，月底也是一样要转到损益里面去的。
调整的分录上面已经给你写过了，金额就一至12月的汇总就行了。

小云老师 解答

2022-01-15 17:18

你这个只是调整而已，不需要余额呀，你现在做管理费用调了，月底也是一样要转到本年利润里面去的。
调整的分录上面已经给你写过了，金额就一至12月的汇总就行了。

越努力越幸运 追问

2022-01-15 17:29

我还是不大明白，我不是把所有的工资都调到研发费用里，我只调一部分

小云老师 解答

2022-01-15 18:00

你要调多少金额就写多少

越努力越幸运 追问

2022-01-15 18:02

老师您看，这样的话，余额不就是负数了吗

越努力越幸运 追问

2022-01-15 18:07

这张清楚些

越努力越幸运 追问

2022-01-15 18:07

是不是不用管余额啊

越努力越幸运 追问

2022-01-15 18:07

转到本年利润的话就直接抵消了

小云老师 解答

2022-01-15 19:30

是的，不管明细的余额，最后都要结转为0的