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金蝶去软件科目已经占用，前期没有挂核算项目，后期想挂核算项目，目前该怎么解决？？
盈希
于2022-01-15 13:51 发布 943次浏览
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王雁鸣老师
职称： 中级会计师
2022-01-15 14:26
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精选问题
老师，工会经费的计税依据怎么取数 问
按1季度计提的应付工资合计 答
我们厂里分摊费用是用不含税收入占比法分摊的费 问
你好，你这是逻辑时合理的 答
25年的会计，没有计提工资，因为公司发工资不按月发， 问
补提工资您可以直接计入未分配，汇算清缴报表按照正确的来就行 答
对外提供服务是免税的吗 问
您咨询的事对境外提供服务嘛？ 答
老师，挂账借款郑姐其他应付款27万，能用来冲库存商 问
可以，完全行得通，本质就是：以货抵债，用库存商品抵掉欠郑姐的 27 万其他应付款。 实操要点 业务实质：视同把库存商品卖给郑姐，用货款抵借款，要正常计收入、算增值税，不能直接硬冲库存不走收入。 正确做账逻辑 借：其他应付款 — 郑姐 27 万 贷：主营业务收入（或其他业务收入） 贷：应交税费 - 销项税额 同时正常结转库存成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 答
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盈希 追问
2022-01-15 15:20
王雁鸣老师 解答
2022-01-15 15:21