老师早上好：就所得税问题再问您一下，老板就是不要改账，所得税就10万元，只是12月份先交4万元，汇算清缴再交6万元，这个怎么处理呢？还有2020年本年利润都未结转，今年我把两年本年利润都结转了，影响财务报表吗？

缘来是你 追问

2022-01-15 08:27

老师：我想问的是我在税务系统填所得税那张表怎么填写的？还有我第二个本年利润问题，你忘记回复了。

缘来是你 追问

2022-01-15 08:34

也就是我实际利润金额不变，只是12月份先交4万元，年后汇算清缴再补交，我在金蝶系统能先计提4万元，在税务系统所得税那张表，我怎么填写呢？

小林老师 解答

2022-01-15 08:45

您好，1，12月借所得税费用，贷应交税费应交企业所得税4。汇算清缴，借以前年度损益调整6贷应交税费应交企业所得税。是调整报表不调整账套

小林老师 解答

2022-01-15 08:45

您好，税务系统填写哪个表？哪个期间？

缘来是你 追问

2022-01-15 08:59

我填的是2021年10月至12月居民企业所得季度报表的

小林老师 解答

2022-01-15 09:01

您好，那您填写20年四季度的数据

缘来是你 追问

2022-01-15 09:02

如真实利润金额是200万元，应交所得税费假如是10万元，现在暂时交4万，汇算清缴再交6万，在税务系统填第四季度企业所得季度，利润金额我怎么填？

缘来是你 追问

2022-01-15 09:03

为何填20年四季度金额呢？再说20年利润金额填好后也不是4万元呀

小林老师 解答

2022-01-15 09:11

您好，不好意思，是填写21年四季度利润表

小林老师 解答

2022-01-15 09:11

您好，您纳税申报表应纳税额计算的是多少？

缘来是你 追问

2022-01-15 09:22

哦哦，没事。真实纳税申报表应纳税额计算的是10万元多点，但是老板就让我先交4万元，汇算清缴再交6万元呢。

小林老师 解答

2022-01-15 09:23

您好，您四季度的企业所得税纳税申报表计算的需要缴纳多少所得税的金额就是所得税费用金额

缘来是你 追问

2022-01-15 10:03

那为何汇算清缴有的是补交呢？还有本年利润问题你还是没有回复我呢。

小林老师 解答

2022-01-15 10:12

您好，您提供纳税申报表，才能给您正确的回复，是看您的申报表结果