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竹子老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

5.00 解题: 159013 个

您好
10000 是不含税的收入  那银行存款应该收到10100啊
还是说收到了含税10000 要价税分离

2022-01-14 23:39

中级取证2班-小微 追问

2022-01-14 23:53

银行收到10000,合同注明的不含税价就是10000,也没有给对方开发票。

竹子老师 解答

2022-01-14 23:54

那要确认未开票收入?

中级取证2班-小微 追问

2022-01-14 23:58

是要确认未开票收入

中级取证2班-小微 追问

2022-01-14 23:59

但是分录的金额我不知道怎么算才是对的

竹子老师 解答

2022-01-14 23:59

借 银行存款10000
贷 主营业务收入10000/1.01=9900.99
贷 应交税费-应交增值税10000/1.01*0.01=99.01

中级取证2班-小微 追问

2022-01-15 00:03

那就是我的第二种算法吗?老师。我们是3%。

中级取证2班-小微 追问

2022-01-15 00:19

个人认为不开票收入的算法和含税收入的算法是一样的,那合同注明是不含税有什么区别呢?

竹子老师 解答

2022-01-15 06:57

对的 是您的第二种算法

竹子老师 解答

2022-01-15 06:58

合同注明是不含税 对方不能要自己开发票 但是 没用 销售方还是要做无票收入 所以没意义

中级取证2班-小微 追问

2022-01-15 08:24

这下就明白了,谢谢老师,辛苦您昨天那么晚回复

竹子老师 解答

2022-01-15 08:32

不客气哈 欢迎有疑问继续

竹子老师 解答

2022-01-15 08:32

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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