送心意

Helen老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-01-14 22:34

同学好
认证时再做一笔分录 借应交税费-应交增值税进项税  贷应交税费-应交增值税待认证进项税,转出时再从进项税做转出

喵喵 追问

2022-01-15 07:20

这个在取得专票时勾选了不抵扣,还需要做这个分录吗

Helen老师 解答

2022-01-15 09:28

不抵扣不也认证了吗,认证了就用这个科目

喵喵 追问

2022-01-15 11:04

用这个科目中转一下对吗

Helen老师 解答

2022-01-15 11:05

是的,没错,是这样的

喵喵 追问

2022-01-15 14:58

我有点不能理解的是,(1)(2)为啥都是借原材料。
税务机关认证为啥也是借原材料那原材料不就变多了嘛

Helen老师 解答

2022-01-15 15:42

若1在途物资
2则为 借 原材料 贷 在途物资,不会同时原材料

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同学好 认证时再做一笔分录 借应交税费-应交增值税进项税 贷应交税费-应交增值税待认证进项税,转出时再从进项税做转出
2022-01-14 22:34:16
您好,您开具发票才会才生应交增值税,如果只是收到发票,然后进行认证,那么您只有进项税3452.54元。
2020-07-06 16:07:12
借;预付账款 贷;银行存款 11700
2017-04-08 10:53:25
你好,填写实际支付的就可以的。
2022-04-03 19:23:13
你上述表达要问什么呢?
2023-10-29 23:06:45
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