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小万老师

职称： 初级会计师,中级会计师,税务师

2022-01-14 22:25

同学你好，直接确定哈，然后你再查下社保的明细账，找到相应的凭证哈，再增加一个二级明细，给被替代的，改成正确的二级明细哈

qzuser 追问

2022-01-14 22:33

老师，我还是不太明白，我的账套没有社保这项，我现在想在“应付职工薪酬”这里添加二级，“应付职工薪酬-社保”，直接确定是之前分录的应付职工薪酬都变成了“应付职工薪酬-社保”吗？

小万老师 解答

2022-01-14 22:36

对啊，之前的应付职工薪酬，就变成应付职工薪酬-社保了。

小万老师 解答

2022-01-14 22:38

如果之前应付职工薪酬表示的是工资，你在这再增加一个二级明细职工工资，然后找到被代替的分录，改成应付职工薪酬-职工工资

qzuser 追问

2022-01-14 22:40

那之前的就都错了…这个我应该在哪里增加，怎么更改了

小万老师 解答

2022-01-14 22:42

增加二级明细就在这啊，改的话，你用软件查找应付职工薪酬的二级明细社保的明细账，就可以看见都有那些凭证了，点进去修改一下就好了

小万老师 解答

2022-01-14 22:42

你之前的，应该只有本月吧？？

qzuser 追问

2022-01-14 22:45

可以我先增加，“应付职工薪酬”变成“应付职工薪酬-工资”，这样，改了原来的也没有关系，然后我再增加一个二级“应付职工薪酬-社保”再进行分录吗？

小万老师 解答

2022-01-14 22:49

你确定之前的都是工资，就可以这样哈，直接不用再去改分录了

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你好，应该是设置问题，打开会计分录序时簿，点文件 打印凭证 打印设置 ，找到科目级次选项，选择最明细科目
2023-10-14 14:29:25
同学你好，直接确定哈，然后你再查下社保的明细账，找到相应的凭证哈，再增加一个二级明细，给被替代的，改成正确的二级明细哈
2022-01-14 22:25:41
你用的是哪一个准则做账的？如果是小企业，会计准则，借银行存款贷主营业务收入应交税费，符合医疗收入的，可以免增值税的，不用写应交税费。
2024-06-26 10:48:04
您好，科目二级科目自己选下，可以下会计科目里面看下是不是设置成功了
2019-12-04 17:08:50
您好，这种不就不需要再修改的，除非你反结账回去修改
2023-09-27 15:10:06
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