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新成立公司，小规模纳税人，所得税季报，之前没有营业收入，11月收入一笔，在11月期末结转，计提所得税需要生成凭证吗？还是在季末12月结转再处理（今年总利润是亏损的，需要交所得税吗？）
qzuser
于2022-01-14 15:30 发布 620次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2022-01-14 15:31
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精选问题
支付物业费，转的是个人账户，用其他应付款还是应付 问
你好，最好其他应付款这个 答
资产状况信息是填些什么 问
是填写资产负债表中的数据 答
老师，您好，我们是房地产一般纳税人，申报增值税先报 问
你好在28行里面填写 答
老师，你好，我公司2025年雇佣了一个残疾了，此员工中 问
你好应该是分段的才对的这个 答
老师我们企业3季度之前有利润暂估费用了，第四季度 问
所谓暂估，必须有真实的依据，比如货已经收到，且销售了，只是没有取得发票；再比如房租还没开票，但是确实当月要承担，就就可以计提。不是为少交税虚假暂估 答
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qzuser 追问
2022-01-14 15:38
辜老师 解答
2022-01-14 15:41