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晓宁老师

职称： 初级会计师

2022-01-14 14:30

您好，12月发放11月工资，如果11月计提了，做借：应付职工薪酬    贷：银行存款。12月工资需要当月计提,借：管理费用等   贷：应付职工薪酬。

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:31

目前还不知道工资

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:32

是不是暂估一个大数

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:32

估计在1月底发12月工资

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:35

如果估了借管理费用～工资18万 贷：应付职工薪酬18万 1月份发工资的时候是20万。是不是借：应付职工薪酬18万 以前年度损益调整2万 贷：银行存款

晓宁老师 解答

2022-01-14 14:37

您好，如果是押月发工资，就是1月发12月的话，那么在1月结12月份账的时候应该把12月工资计算出来，并以工资表来计提。

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:44

哦哦嗯嗯

晓宁老师 解答

2022-01-14 15:02

学员您好，还有问题吗？

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相关问题讨论
借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬
2022-03-28 14:40:55
那发放工资的时候以什么作为附件啊？
2022-03-16 11:35:39
你好 是 本月计提本月工资 ；
2021-07-22 14:23:03
你好，实际没有支付，也没有工资的，可以红冲。
2021-06-29 10:21:54
你好 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资
2021-04-30 09:47:46
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