老师♥我们是跨月上工资的，目前12月份的账上是发11月份工资，请问12月份账上还要不要计提12月份工资，以前都没计提过

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:31

目前还不知道工资

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:32

是不是暂估一个大数

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:32

估计在1月底发12月工资

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:35

如果估了借管理费用～工资18万 贷：应付职工薪酬18万 1月份发工资的时候是20万。是不是借：应付职工薪酬18万 以前年度损益调整2万 贷：银行存款

晓宁老师 解答

2022-01-14 14:37

您好，如果是押月发工资，就是1月发12月的话，那么在1月结12月份账的时候应该把12月工资计算出来，并以工资表来计提。

Smile 冰 追问

2022-01-14 14:44

哦哦嗯嗯

晓宁老师 解答

2022-01-14 15:02

学员您好，还有问题吗？