老师好，今天看2020年的账，发现。1–有一笔结转成本4万元，没有估价入库就结转了，2-有一笔少结转成本1717元，3-有一库存商品33700，未结转成本，已卖出，4-有一结转成本，多结转了0.35元，老师，我现在该怎么改啊？是把账倒推回去改账吗？但是那样年初数据就都不对了，还是怎么改啊！谢谢

坚持-成功 追问

2022-01-14 14:28

老师，您帮我写一下本期补做的分录吧？比如1—，2–，3–，这个我真的不知道怎么写分录？，谢谢

冉老师 解答

2022-01-14 14:32

第一个
借库存商品
贷应付账款

冉老师 解答

2022-01-14 14:32

第二个
借主营业务成本
贷库存商品

冉老师 解答

2022-01-14 14:33

第三个
借主营业务成本
贷库存商品

坚持-成功 追问

2022-01-14 14:57

收到谢谢

坚持-成功 追问

2022-01-14 14:58

老师这个不用我结转以前年度损益我调整里吗

冉老师 解答

2022-01-14 15:01

你好，不用的，直接按照老师的分录

冉老师 解答

2022-01-14 15:01

不用客气的，祝你工作顺利