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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-14 09:16

你好，这个肯定是需要减去残值。

苏涟漪 追问

2022-01-14 09:21

是固定资产原值-累计折旧-残值吧

东老师 解答

2022-01-14 09:21

对没错，就是这个金额。

苏涟漪 追问

2022-01-14 09:29

这个固定资产加速每年年报是不是还要调增

东老师 解答

2022-01-14 09:29

这个账上的折旧是每年汇算清缴的时候需要纳税调整的。

苏涟漪 追问

2022-01-14 09:35

意思是每个月计提的折旧年汇算清缴在做纳税调增吗？

东老师 解答

2022-01-14 09:36

对，因为你已经加速折旧了，帐上还集体折旧不就是多吗？所以就得调整。

苏涟漪 追问

2022-01-14 09:36

好的，谢谢老师

东老师 解答

2022-01-14 09:36

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您。

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相关问题讨论
是固定资产原值-累计折旧-残值吧
2022-01-14 09:21:15
你好，税收折旧就是按税法允许扣除的折旧，填写611.11
2022-04-11 14:40:46
同学你好 这样就可以的
2022-03-18 10:10:35
您好，表A105080表1和4填固定资产科目余额表余额，2列填累计折旧贷方本年累计发生额，5列填按税法的折旧金额，这样调整自动计算了
2023-09-27 10:25:48
《纳税调整明细表》的第20行第3列和第19行第3列是用来记录“税务机关罚款”和“滞纳金”的，因此无法将滞纳金0.22元单独录进第20行第3列或第19行第3列。 正确的处理方法是，将滞纳金0.22元与税务机关罚款合并，作为“其他”栏目的调整金额，具体操作步骤如下： 1.在《纳税调整明细表》中，找到第19行“罚款和滞纳金支出”： 2.在第20行“其他”： 这样操作可以正确地将滞纳金0.22元录进《纳税调整明细表》中，并将其与税务机关罚款合并作为其他栏目的调整金额。
2023-09-20 11:04:13
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