送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-13 22:20

你好,,在申报10-12月税时直接填四个月数据进去

朝奋 追问

2022-01-13 22:39

填四个月数据会不会有问题?会不会被税务局查?要是专管员看账本时说怎么填四个月数据?我要怎么解释呢?

朝奋 追问

2022-01-13 22:40

会不会被税务局罚款???

冉老师 解答

2022-01-13 22:46

这个不会用问题的,

冉老师 解答

2022-01-13 22:47

本身申报表就是填写累计数据的

冉老师 解答

2022-01-13 22:47

这个很正常的,学员,这个

朝奋 追问

2022-01-14 10:14

请问公司12月开出发票,12月账有利润,但是开出发票还没有收到钱,相当于公户上还没收入,那我12月份要不要交企业所得税???

冉老师 解答

2022-01-14 10:18

你好,你们按照月申报所得税。?

朝奋 追问

2022-01-14 10:31

季度申报企业所得税,但是9月到11月亏本的,到12月份冲了之前亏本的就有利润了,只不过成本那块的不知道多少数据,不确定数据,所以没做,这样要不要交企业所得税???

冉老师 解答

2022-01-14 10:37

如果是这样,有利润的话,要缴纳企业所得税

朝奋 追问

2022-01-14 10:44

有一半发票是先开出来,是预收的,只不过还没收到对方款,这种也要交企业所得税吗???

冉老师 解答

2022-01-14 10:46

你好,先开票的话,可以不用

朝奋 追问

2022-01-14 10:57

先开出来的发票那利润表上是有利润的可以不交企业所得税?这样没有问题吗,,,

冉老师 解答

2022-01-14 10:58

不行,只要利润表有利润就要缴纳

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2022-01-13 22:20:16
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2022-06-13 15:37:40
你好 原来有做过账吗  
2022-02-08 13:10:42
你好 按你系统申报表来的。 到时你自己调整账上
2020-01-13 15:23:38
您好,是不是就是收入多了0.02  应交税费少了0.02  这个
2024-07-08 13:52:32
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