老师，那我系统建账是9月份，然后我账本日期也是9月份，我是不是在申报10－12月税时直接填四个月数据进去？？？

朝奋 追问

2022-01-13 22:39

填四个月数据会不会有问题？会不会被税务局查？要是专管员看账本时说怎么填四个月数据？我要怎么解释呢？

朝奋 追问

2022-01-13 22:40

会不会被税务局罚款？？？

冉老师 解答

2022-01-13 22:46

这个不会用问题的，

冉老师 解答

2022-01-13 22:47

本身申报表就是填写累计数据的

冉老师 解答

2022-01-13 22:47

这个很正常的，学员，这个

朝奋 追问

2022-01-14 10:14

请问公司12月开出发票，12月账有利润，但是开出发票还没有收到钱，相当于公户上还没收入，那我12月份要不要交企业所得税？？？

冉老师 解答

2022-01-14 10:18

你好，你们按照月申报所得税。？

朝奋 追问

2022-01-14 10:31

季度申报企业所得税，但是9月到11月亏本的，到12月份冲了之前亏本的就有利润了，只不过成本那块的不知道多少数据，不确定数据，所以没做，这样要不要交企业所得税？？？

冉老师 解答

2022-01-14 10:37

如果是这样，有利润的话，要缴纳企业所得税

朝奋 追问

2022-01-14 10:44

有一半发票是先开出来，是预收的，只不过还没收到对方款，这种也要交企业所得税吗？？？

冉老师 解答

2022-01-14 10:46

你好，先开票的话，可以不用

朝奋 追问

2022-01-14 10:57

先开出来的发票那利润表上是有利润的可以不交企业所得税？这样没有问题吗，，，

冉老师 解答

2022-01-14 10:58

不行，只要利润表有利润就要缴纳