本年利润结转到利润分配-未分配利润的数据是利润总额的还是净利润？

风吹咏柳 追问

2022-01-13 20:44

可我为什么结转到的却是利润总额的数据呢？

邹老师 解答

2022-01-13 20:45

你好，亏损的情况下（因为这个时候利润总额与净利润是相同 的金额 ）

风吹咏柳 追问

2022-01-13 20:46

我们是盈利不是亏损

邹老师 解答

2022-01-13 20:46

你好，是盈利，就是按净利润结转，而不是利润总额

风吹咏柳 追问

2022-01-13 20:48

可我结转完了本年利润是0啊，这就说明是对的啊

邹老师 解答

2022-01-13 20:49

你好，能提供一下你单位的利润总额，所得税费用，净利润，以及你结转本年利润的分录金额分别是多少吗

风吹咏柳 追问

2022-01-13 20:52

利润总额2,629,726.80，所得税费用191,832.71，净利润2,437,894.09，结转本年利润2,629,726.80

邹老师 解答

2022-01-13 20:53

你好，净利润2,437,894.09，结转本年利润2,629,726.80，那结转之后本年利润是负数2,629,726.80—2,437,894.09，根本不会结平的 

风吹咏柳 追问

2022-01-13 20:56

你看确实是平了

邹老师 解答

2022-01-13 20:59

你好
净利润 2,437,894.09
借：主营业务收入，其他业务收入等科目
贷：主营业务成本，管理费用等科目，所得税费用
本年利润  2,437,894.09
结转本年利润
借：本年利润  2,629,726.80
贷：利润分配—未分配利润 2,629,726.80
就这两个分录，你自己看一下，平了吗，本年利润余额根本平不了

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:00

确实平了啊，我截图你也看到了这个数据是平的

邹老师 解答

2022-01-13 21:02

我不知道你是如何平的，根据你提供的信息，我做了分录，根本不平啊

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:04

那我为什么会平了呢，能麻烦判断一下 吗

邹老师 解答

2022-01-13 21:06

你好，可能的情况有
1，你描述的数据有误，净利润是2,629,726.80，而不是2,437,894.09
2，你根本没有计提所得税费用，或者计提了所得税费用，计提的所得税费用没结转到本年利润

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:07

这是软件自动结转损益的分录，我也截你看下，麻烦诊断下

邹老师 解答

2022-01-13 21:08

请看你前后描述，二者数据根本不一致

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:10

一个是累计年数一个是这个季度数的，本年利润不是应该结的是一年的累计数据吗

邹老师 解答

2022-01-13 21:12

你好
本年利润是应该结的是一年的累计数据

（是针对这个回复有什么疑问吗）
该回复的，我已经回复了
利润总额2,629,726.80，所得税费用191,832.71，净利润2,437,894.09，结转本年利润2,629,726.80（麻烦你提供一下这几个分录，包括具体的数据）

风吹咏柳 追问

2022-01-13 21:15

那能麻烦帮我结转一下吗，这个本年利润数据

邹老师 解答

2022-01-13 21:16

你好
净利润 2,437,894.09
借：主营业务收入，其他业务收入等科目
贷：主营业务成本，管理费用等科目，所得税费用
本年利润  2,437,894.09
结转本年利润
借：本年利润  2,629,726.80
贷：利润分配—未分配利润 2,629,726.80
我已经结转了，不平啊
你说是平的，麻烦你按我上面的模式做一下结转损益，结转本年利润的两个分录（我好看出你是如何做到平的）