公司买了一台电脑，我的分录是图一 借 固定资产 贷 库存现金 我要一次性摊销完，如图二 借 管理费用 贷 累计折旧 这个分录对吗

我是小领 追问

2022-01-13 19:09

谢谢邹老师

邹老师 解答

2022-01-13 19:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

我是小领 追问

2022-01-13 19:56

邹老师，我再请教个问题，年末了，我看了下科目余额表，其他货币资金科目贷方有余额了，咋回事啊

邹老师 解答

2022-01-13 20:07

你好，其他货币资金科目，余额是贷方，说明有错误，需要去查明原因，才知道该如何调整的 

我是小领 追问

2022-01-13 20:29

收到支票，先是按应收款 借  其他货币资金，贷  主营收入，等收到银行回单才记借  银行存款，贷  其他货币资金，实际收到的钱比应收大，还要退现金给客户，这就形成其他货币资金为负数了吧？

邹老师 解答

2022-01-13 20:30

你好，是什么性质的支票？ 

我是小领 追问

2022-01-13 20:33

就是公对公到账，还没拿回来回单，在系统里先结账，入到支票这一项了，以前会计做  借  其他货币资金，我也就比猫画虎那么做。

邹老师 解答

2022-01-13 20:34

你好，公对公到账，这个具体是收到的什么款项？ 

我是小领 追问

2022-01-13 21:44

我们是酒店，收到的是住宿费

邹老师 解答

2022-01-13 21:45

你好，酒店，收到的是住宿费，是其他货币资金增加，这个不会导致  其他货币资金  为负数啊