公司小规模 是建材公司开了一部分货物 还有一部分建筑服务 申报增值税只有货物数 没有建筑服务数 怎么办？

玩命的电源 追问

2022-01-13 18:53

能填进去，但是增值税最后数不对是不是整列都要填写 还是去维护个税种 

郭老师 解答

2022-01-13 18:57

不需要的
那个数据不对

玩命的电源 追问

2022-01-13 19:01

那就是需要维护增值税税种吗？

玩命的电源 追问

2022-01-13 19:02

需要维护什么税种才会带出来数

郭老师 解答

2022-01-13 19:06

你好，你截图看一下哪里的没有出来，如果服务类的里面能填写
你不需要单独增加啦。

玩命的电源 追问

2022-01-13 19:56

销售额数是可以填写的 2行和3行

郭老师 解答

2022-01-13 20:00

专票在第一栏和第二栏里面填写，普通发票在第一栏和第三栏里面填写。

郭老师 解答

2022-01-13 20:01

减免的2%的主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写。

玩命的电源 追问

2022-01-13 20:29

等着我研究研究 谢谢啦

郭老师 解答

2022-01-13 20:39

好的
不明白的再问
不用客气