我冲销原来的凭证 ，但是涉及到成本的这笔支出 怎么来做凭证

沫沫 追问

2022-01-13 16:17

去年做的库存商品103795贷应付账款103795，实际开票是53795，多记了50000，而且这笔费用已经支付了的。买来就直接用了，我怎么销这笔库存

bamboo老师 解答

2022-01-13 16:30

请问库存商品对外出售了 结转到主营业务成本了？

沫沫 追问

2022-01-14 11:00

没有出售结转成本，库存商品一直挂着的，但是实际是买来就直接用了。我怎么来削掉这个科目的余额

bamboo老师 解答

2022-01-14 11:02

借：主营业务成本
贷：库存商品

沫沫 追问

2022-01-14 11:32

去年的，没有涉及损益可以直接这样做分录吗？发票是去年开的

bamboo老师 解答

2022-01-14 12:12

请问大概多少金额

沫沫 追问

2022-01-14 12:54

发票金额是53795，记账记成了103795。是代账公司记账错误了。

bamboo老师 解答

2022-01-14 13:06

请问单位用的什么会计准则

沫沫 追问

2022-01-14 13:06

小企业会计准则

bamboo老师 解答

2022-01-14 14:11

借：利润分配-未分配利润
贷：库存商品