酒店中途建内帐 固定资产怎么录 直接录凭证还是录期初余额

秀丽 14442656 追问

2022-01-13 14:18

会有什么差额呢

王超老师 解答

2022-01-13 14:29

这个情况会比较特殊，就会有差额的
比如你凭证是30万，但是突然给你一个评估报告，说这个是35万，那么就会有差额的

秀丽 14442656 追问

2022-01-13 14:33

没有评估报告  就根据去年买的资产的票据做的  直接 录借  固定资产   贷 记什么  期初数我都没填  

王超老师 解答

2022-01-13 14:35

借：固定资产
贷：未分配利润/应付账款等

秀丽 14442656 追问

2022-01-13 14:51

固定资产  都是贷 记 未分配利润吗  我用的是金蝶软件  他是怎么折旧的呢   

王超老师 解答

2022-01-13 16:39

他这个是进入卡片，对应科目是未分配利润的

秀丽 14442656 追问

2022-01-13 23:33

记入卡片后  还有记  借 固定资产  贷银行存款吗

王超老师 解答

2022-01-14 07:14

不需要的，这个卡片软件会自动生成分录的