老师您。我把本年利润的贷方余额盈利的都转到未分配利润了。为什么本年利润的借方又出余额了呢

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:00

是啊。我都对好多遍了呢

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:01

但是贷方余额结转完。借方又有了点余额

玲老师 解答

2022-01-13 12:01

比如你原来余额100
转出去100，应该是平的。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:02

是的啊，怎么又出现借方余额了呢

玲老师 解答

2022-01-13 12:04

借贷，双方不一样，不会有余额，所以你还要看一下帐。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:24

老师我刚才去查了一下所有的账也没有把本年利润转过到利润配里啊。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:25

就用软件直接把损益类。和收入类科目转到本年利润里就完事了。没有做结转利润分配科目。

玲老师 解答

2022-01-13 12:26

。年末需要把这个科目转到未分配利润。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 12:33

他们这个一直没人做这个。所有现在我转的时候就一直有余额？老师那我咋办？

玲老师 解答

2022-01-13 12:51

现在写分录
借未分配利润贷本年利润。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 14:54

谢谢老师

玲老师 解答

2022-01-13 14:58

不客气，问题解决，请及时评价。