税控盘服务费280元，本年进项大于销项。填表几，后期怎么处理？

静思 追问

2022-01-13 10:45

填表4，本期发生额填写?

东老师 解答

2022-01-13 10:46

对，就填本期发生额就行。

静思 追问

2022-01-13 10:47

保存，申报。后期抵填写那张表？

东老师 解答

2022-01-13 10:48

抵扣的时候就在填写，本期抵扣金额就行。