请问应交税费-三级专栏销项与三级专栏 进项怎么结平？

水中的小鸟 追问

2022-01-13 10:38

可否写一下分录给我

辜老师 解答

2022-01-13 10:41

借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税

水中的小鸟 追问

2022-01-13 10:58

2021年8月销项10万，进项8万，有3万已交税金，那么应交增值税2万，减去已交3万，还有1万多交，通过转出多交增值税栏目转到未交增值税科目缴纳。请问这个分录怎么写？

辜老师 解答

2022-01-13 10:59

3万已交税金，你是在哪个科目的

水中的小鸟 追问

2022-01-13 11:04

已交税金科目，老师

辜老师 解答

2022-01-13 11:09

那你借：应缴税费——未交增值税，贷：应缴税费—已交税金

水中的小鸟 追问

2022-01-13 11:12

那老师，应交税费——应交增值税（转出多交增值税），应交税费-应交增值税-其他的三级专栏有没有必要冲呢？

辜老师 解答

2022-01-13 11:12

你这个核算的是什么

水中的小鸟 追问

2022-01-13 11:13

应交税费-应交增值税-进项税额要转出吗？

水中的小鸟 追问

2022-01-13 11:15

应交税费-应交增值税-进项转税额出，以前是福利费的，后面转出的进项，请问这个年末怎么结转？

辜老师 解答

2022-01-13 11:17

你这个也是需要结转到未交增值税的

水中的小鸟 追问

2022-01-13 11:19

借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-未交增值税吗？

辜老师 解答

2022-01-13 11:24

借：应交税费—应交增值税—销项税 应交税费-应交增值税-进项税额转出  贷：应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税

水中的小鸟 追问

2022-01-13 12:18

老师，进项是留抵的， 没有留抵的，怎么结转应交税费-应交增值税-进项税额转

辜老师 解答

2022-01-13 12:53

你有进项税转出，就都要结转的啊

水中的小鸟 追问

2022-01-13 13:36

我们都是进项是留抵的，怎么结转   应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到哪里去，你上面发给我的是有产生销项税的情况

辜老师 解答

2022-01-13 15:53

你每月不需要缴纳增值税吗