老师您好。本年利润年末结转不是不能有余额吗对吧？但是我这个软件里怎么有本年利润的借方余额呢？然后等到打开下一年度的时候又都是0是咋回事呢

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:07

12月末年末的。然后下年1月份的就没有

bamboo老师 解答

2022-01-13 09:13

您做了结转分录吗

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:14

做了，软件结账之后就这样。

bamboo老师 解答

2022-01-13 09:14

可以把您明细账截图我看看吗

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:16

好的老师谢谢您

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:20

老师为什么传不上去图片呢

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:21

我给您发图片发不上去

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:21

这回上去了

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:22

老师您看我做错了吗

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:26

这是利润表

bamboo老师 解答

2022-01-13 09:35

本年利润您没有结转到未分配利润啊

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:37

我在看看。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:44

老师这个软件就能结转本年利润。他家全是损益类科目。他应该没有未分配利润吧

bamboo老师 解答

2022-01-13 09:46

每个单位的都有未分配利润科目啊

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 09:49

老师那他这个我怎么手工转啊？

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-13 10:04

老师那我这个本年利润借方余额。427.71是亏损。借利润分配_未分配利润。427.71。贷本年利润427.71这对吗？

bamboo老师 解答

2022-01-13 10:10

是的 这样写分录正确的