老师 12月的收入没有开票现在1月开还可以计入12月吗

送你小?? 追问

2022-01-13 08:36

那我1月开的票 1月怎么做账

郭老师 解答

2022-01-13 08:36

一月份红冲，然后再做发票的，借应收账款，负数贷主营业务收入，负数应交税费，负数
借应收账款贷，主营业务收入，应交税费。

送你小?? 追问

2022-01-13 08:38

那对方也1月才收到成本发票 12月怎么做账 

郭老师 解答

2022-01-13 08:39

暂估就可以的，借库存商品贷银行存款。

送你小?? 追问

2022-01-13 08:39

我们是服务行业

郭老师 解答

2022-01-13 08:40

这个属于对方的费用吗？如果是的话，接管理费用，贷银行存款。

送你小?? 追问

2022-01-13 08:41

那1月收到发票又冲12月的暂估吗 

郭老师 解答

2022-01-13 08:47

好对的是的是这么做的。

送你小?? 追问

2022-01-13 08:49

谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-13 08:54

不用客气，工作愉快。