老师，帮我看一下，这是系统自动跳出来的表格，我们也没啥要改动的数据，是不是填这些就行了？

NAMANANA 追问

2022-01-12 22:28

老师，如果小微企业有减免的话是不是要填（所得税减免优惠明细表）和（减免所得税优惠明细表）

小小霞老师 解答

2022-01-12 22:31

你好，是的呢。需要填写

NAMANANA 追问

2022-01-12 22:33

老师，要是有一笔管理费用7800元，没有发票填在哪个表里？

小小霞老师 解答

2022-01-12 22:36

你好，没有发票那需要纳税调增处理
 应该是A105000纳税调整项目明细表里（二、扣除类调整项目（十七）---其他）

NAMANANA 追问

2022-01-12 22:40

老师，假如总共是17000，其中7000没发票，其他那一行怎么填？

NAMANANA 追问

2022-01-12 22:43

老师，这张表上的其他数据还需要填吗？还是只填调增的数据？

小小霞老师 解答

2022-01-12 22:49

你好，你的管理费用发生不是业务招待费之类，就写在其他，只填写调增的金额

NAMANANA 追问

2022-01-12 22:51

老师，这个我都明白了，还有一个问题就是我们提货的运费都没有发票，可以用加油票抵吗？金额最多也就1500

小小霞老师 解答

2022-01-12 23:01

你好，这个当时是走的报销流程吗？

NAMANANA 追问

2022-01-12 23:14

是的，老师

小小霞老师 解答

2022-01-12 23:15

你好，这个有发票是可以的呢