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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-01-12 21:40
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精选问题
老师你好，我这里有个农业粮食收购的，23年时候那时 问
如果是重复认证的话，目前认证的需要转出 答
老师，你好！每月要计提安全生产经费应该怎么做分录， 问
每月计提分录 借：制造费用-安全生产费 贷：专项储备-安全生产费 答
麻烦问一下老师，1 500×12%×（12－4）/12＋1500×12%×6/ 问
你好6-9月有4个月中断暂停资本化，资本化期间8个月 1500*12%*（12-4）/12=120 答
个体工商户，季度申报经营所得，怎么申报？ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师 请教一下 我们老板和弟弟一起开了两家公 问
两套账彻底分开核算 门窗厂、消防公司独立建两套内账，资产、收入、成本、费用互不混用，各自独立算利润。 老板跨门窗业务发生的支出、合同收入统一归门窗厂内账 老板签门窗销售合同、收门窗货款：计入门窗厂收入 老板为门窗业务垫付材料费、运费、招待、差旅费：全部入门窗厂成本费用，不进消防账 老板本人工资、日常办公分不清归属的，按业务量比例分摊到两家公司内账。 资金往来单独记往来科目 老板用消防公司账户付门窗开支、或门窗回款进消防账户，统一挂「其他应收 / 应付 - 内部往来」，月末对账冲平，不混记收支。 每月出具两份独立利润表 分别给老板（消防利润）、弟弟（门窗利润），清晰看出各自板块盈亏，避免后期分红扯皮。 内账单独做一张跨业务费用分摊台账，每笔跨公司支出备注业务归属，方便老板核对。 答
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