22年报12月增值税收入的时候 发现自己11月发票少开了7万（是做国际货物免税的开票也是开的普票免税），但是又想把这个7万申报到收入里，请问老师这个该怎么办啊？

木子 追问

2022-01-12 15:54

嗯嗯 是的 是一般纳税人

思顿乔老师 解答

2022-01-12 15:55

填写在附表1里面，有个免税的（倒数几行）

木子 追问

2022-01-12 16:03

 把那七万当独填写在未开票收入里面么？ 那这个七万后面还要再开么？

思顿乔老师 解答

2022-01-12 16:05

您好，免税补放在未开票里面，您截图过来

木子 追问

2022-01-12 16:29

14万是国际物流费 123万是出口货物 这个是开的形式发票 请问7万放哪一栏

思顿乔老师 解答

2022-01-12 16:29

麻烦你看一下第18行，谢谢

木子 追问

2022-01-12 16:51

18栏是货物免税 我这个物流运输应该属于服务吧？少开的那7万是填未开发票么？那后续要不要补开呢？

思顿乔老师 解答

2022-01-12 16:53

您好，按照您的思路去填写，可以不用 开的，谢谢

木子 追问

2022-01-12 16:57

不开具的话 我的客户他入成本少了这七万的发票  请问他要如何处理啊？

思顿乔老师 解答

2022-01-12 16:59

对方可以暂估成本的，假如不行会问你要发票的