老师，这个减免税为啥比应纳税还多呢？这个1852.72是应交的还是应退的？

郭老师 解答

2022-01-12 13:28

这个是1852，是需要缴纳的。

高贵的帽子 追问

2022-01-12 13:28

有一张3%，两张1%的

高贵的帽子 追问

2022-01-12 13:29

这个95647.52是开的普票；应该免税

郭老师 解答

2022-01-12 13:29

专票的不含税，销售额乘以税率。

高贵的帽子 追问

2022-01-12 13:31

这个普票没有给我免税啊

郭老师 解答

2022-01-12 13:32

你好，那你截图下明细表看一下。

郭老师 解答

2022-01-12 13:32

申报表截图看一下。

高贵的帽子 追问

2022-01-12 13:33

我看这个计税依据都加一起了

郭老师 解答

2022-01-12 13:34

你这是预缴还是正式申报？如果是正式申报的话，主表截图。

高贵的帽子 追问

2022-01-12 13:35

这个是引导师申报的那个界面

郭老师 解答

2022-01-12 13:37

那那里的计税依据你能修改一下吗？印花税的计税依据。

高贵的帽子 追问

2022-01-12 13:38

哪里有印花税？这个是增值税啊

郭老师 解答

2022-01-12 13:44

打错了增值税的计税依据。增值税第一行第一列计税依据修改一下。