请问下 今年进项税有53万多 销项税只有1.2万左右 前面认证太多进项票了 税负太低了 怕预警 现在需要怎么做能避免这个问题啊？

郭老师 解答

2022-01-12 13:18

今天有没有留底你看可以在12月份。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:20

12月份增值税只有几千块    需要认证的      还有大金额的发票 不准备认证了

郭老师 解答

2022-01-12 13:21

你好，12月份的留底是多少？

郭老师 解答

2022-01-12 13:21

销项税额又是多少？

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:23

留底53万多        12月份进项1200多     销项8400多

郭老师 解答

2022-01-12 13:26

那根本就不需要交增值税，你没法再做了，除非你申报无票收入。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:28

8400多就是无票收入来的     但是再怎么弄 进项也太多了     没办法解决了吗？

郭老师 解答

2022-01-12 13:28

你好，对的是的，没有办法。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:29

那 这样子申报 会不会有风险啊？  但是其实是实际情况的

郭老师 解答

2022-01-12 13:31

有风险的，税务局那边会容易预警。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:35

但是实际情况就是这样子的啊    我们公司产品还没开始卖    而且生成一批都是几十万    也不可能一下子卖出去的

郭老师 解答

2022-01-12 13:36

那你认证发票的时候，你需要抵扣哪些，你认证哪些就是了。

郭老师 解答

2022-01-12 13:36

你别都一次认证的

郭老师 解答

2022-01-12 13:37

如果真是税务局预警的话，他会要求你们补税的，如果你们不补税，他就要求查账。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:41

公司是生产了好多产品   然后陆陆续续到货    就陆续做账入库了    进项票也抵扣了      也不是同一个月认证的   7-11月份陆续认证的     但是现在产品都还在仓库   而且商品入库了 很多发票不认证的话听说  虽然没期限了   但是系统还是会检测形成滞留票

郭老师 解答

2022-01-12 13:45

不会形成滞留发票的，现在抵扣没有时间限制。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:47

那如果   之前 我把这53万全部做成  待认证进项税  也可以吗？

郭老师 解答

2022-01-12 13:49

可以的，没有认证可以这么做的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:51

老师 现在没有补救办法了吗？   之前每个月都是只有进项税   没有销项税    然后没有预警     就不知道现在年底了      它一般是什么时候会检测  预警之类的？

郭老师 解答

2022-01-12 13:55

现在没有补救的办法啦，你之前已经形成了留底
你当时就做错了。已经过了好几个月，这个没法修改，如果你是在当月认证的，没有申报增值税，这个可以补救。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 14:00

那我现在 有一些费用的发票    进项税是不是都先不认证    直接做   借  管理费用   应交税费-待认证进项税   借  银行存款   这样子吗？

郭老师 解答

2022-01-12 14:02

可以的，可以这么做。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 14:05

就一直留着没没关系吗？是不是可以叫别人以后别给我开专票了？

郭老师 解答

2022-01-12 14:09

你好，对的是的，以后你开出发票去可以正常抵扣，你需要抵扣的月份再认证就可以啊。