小规模纳税人申报增值税时提示本期免税额小于本期实缴数字，中间相差0.01元，没超过小规模免征增值税的每季度45万，应该是全免才对的吗？

小张 追问

2022-01-12 10:42

这个是申报的时候提示的

郭老师 解答

2022-01-12 10:46

你把那个税额修改一下，0.03改成0.04。

小张 追问

2022-01-12 10:55

就是改19行的那个本期免税额是吧？

郭老师 解答

2022-01-12 10:57

你好，对的是的是这么做。

小张 追问

2022-01-12 11:03

好的，谢谢老师

小张 追问

2022-01-12 11:05

老师，请问小规模纳税人增值税申报表是那几份表必须填？

郭老师 解答

2022-01-12 11:08

你好，所有的都需要填写。

郭老师 解答

2022-01-12 11:08

如果不交税，不是差额计税的，减免明细表和附列资料打开保存。

小张 追问

2022-01-12 11:13

小规模纳税人常规申报多出来一个增值税引导式申报，这个也需要申报是吗？

郭老师 解答

2022-01-12 11:22

你好，不用的，选择第一个就可以。

小张 追问

2022-01-12 11:24

就是只需要报第一个就行了，不用两个一起报是吗？

郭老师 解答

2022-01-12 11:27

你好，对的是的是这么做。

小张 追问

2022-01-12 11:32

附列资料二没有提交按键是怎么回事呀

郭老师 解答

2022-01-12 11:35

你好，只需要保存一下就可以的。

郭老师 解答

2022-01-12 11:35

记得主表示一块儿提交。