计提年度应付利息少计提了 导致资产负债表 成了负数 我现在怎么操作

迅子 追问

2022-01-12 10:10

借   财务费用   贷应付利息

bamboo老师 解答

2022-01-12 10:11

那这样计提正确的啊 资产总额是负数吗

迅子 追问

2022-01-12 10:12

计提少了 

迅子 追问

2022-01-12 10:12

付的时候多付了

bamboo老师 解答

2022-01-12 10:13

那您只能补计提啊
付的时候也可以
借：财务费用
借：应付利息
贷：银行存款

迅子 追问

2022-01-12 10:18

只用借 财务费用 贷应付利息  做一笔就可以平了吧

bamboo老师 解答

2022-01-12 10:19

是的 补一笔分录就好了
实际支付的时候 也可以按我那样写分录 就不需要补了

迅子 追问

2022-01-12 10:22

好的  谢谢

bamboo老师 解答

2022-01-12 10:22

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

迅子 追问

2022-01-12 10:30

老师  我们成本票不够   可以按合同做一笔收入吗    借主营业务成本   带应付账款

迅子 追问

2022-01-12 10:30

不做税金

bamboo老师 解答

2022-01-12 10:40

请问成本已经发生了么
如果已经发生 没有收到发票 可以暂估入账
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估应付账款