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事业单位提取管理费 财务会计： 借：单位管理费用，贷：预提费用-项目管理费。等实际使用管理费时： 借：预提费用-项目管理费，贷：银行存款。 也就是说计提当期，计提的费用不管有没有花，通通计入当期费用。这样做会不会影响报表不准确？
孤云墨
于2022-01-12 01:24 发布 2367次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-12 01:38
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老师，这个审计出来的报告，我给怎么说明情况啊 问
你可以按照 “问题说明 %2B 整改措施” 的逻辑来写情况说明，清晰解释问题并体现整改态度： 《关于固定资产采购无验收、入库、领用单的情况说明》 一、问题说明针对审计指出的 2022 年 1 月采购固定资产（6#、14# 凭证）未附验收单、入库单、领用单的问题，经核查，系当时采购流程执行不规范：因景区游乐设备采购为应急补充项目，时间紧、流程简化，未严格履行资产验收、入库及领用的单据流转手续，仅完成了合同签订与款项支付，导致凭证附件不完整。 二、整改措施 补全单据：已安排资产管理员与采购、使用部门对接，补填固定资产验收单（核对设备型号、数量、质量）、入库单（登记资产台账）、领用单（明确使用部门），并附于原凭证后归档； 规范流程：修订《固定资产采购管理办法》，明确 “采购 - 验收 - 入库 - 领用” 全流程需同步生成对应单据，作为凭证附件必备资料，避免同类问题再次发生； 台账核对：已对该批固定资产进行实地盘点，确认资产实际在用且状态正常，同步更新了固定资产台账信息。 以上为问题说明及整改情况，请审计部门监督核查。 答
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