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送心意

家权老师

职称： 税务师

2022-01-11 22:57

是的，账务处理是相反的。申报的数据就是把正数和负数相减后的金额。

时光不语 追问

2022-01-11 23:24

老师，2021年11月还有4200元的专票，整体金额没超45万元，申报时4200的税金填在哪里

家权老师 解答

2022-01-12 09:04

4200元填在主表的第2行就是了，其他的填在小微企业免税销售额

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