年末结转是以净利润的数据来结转吗

合适的小蝴蝶 追问

2022-01-11 22:19

沒有计提盈余公积和分红

合适的小蝴蝶 追问

2022-01-11 22:21

小规模12月要交100多的增值税和附加税这个需要计提吗

小锁老师 解答

2022-01-11 22:21

那也不是以净利润来结转的。您看科目余额表了了吗

合适的小蝴蝶 追问

2022-01-11 22:22

科目余额表本年利润数和利润表的净利润是同样数据

合适的小蝴蝶 追问

2022-01-11 22:27

老师，还在吗？

小锁老师 解答

2022-01-11 22:28

还在，小规模多交的增值税和附加是需要计提的

合适的小蝴蝶 追问

2022-01-11 22:31

小规模怎么计堤增值税，当时做收入时分录是贷应交税费一未交增值税，现在怎么计提还有一些免税的金额怎么做分录

小锁老师 解答

2022-01-11 22:33

增值税不用计提，其他的计提是  借 税金及附加  贷 应交税费——应交某某税

合适的小蝴蝶 追问

2022-01-11 22:34

就计提企业所得税和三个附加对吧

小锁老师 解答

2022-01-11 22:35

嗯对，是这个意思的