老师好，20年的其它应收款二级科目挂错了，2021年的账怎么调回来到正确科目上

火星上的煎蛋 追问

2022-01-12 09:07

当时是这样的

郭老师 解答

2022-01-12 09:08

借其他应收款正确的贷其他应收款正确的。

火星上的煎蛋 追问

2022-01-12 09:09

请问摘要跟附件怎么处理

郭老师 解答

2022-01-12 09:11

你好。调整2020年4月1号某某凭证。

火星上的煎蛋 追问

2022-01-12 09:46

这样一借一贷正确的，不是还是没把二级科目代偿金转到正确的二级科目去么？

郭老师 解答

2022-01-12 09:49

你好。借其他应收款贷，银行存款借，银行存款贷其他应收款不也是一样吗？它还是有着金额。

火星上的煎蛋 追问

2022-01-12 09:58

您好！这样的话银行存款那边必须得有痕迹不是，银行存款没有动，我这样做行么？从借方其它应收款代偿金，贷其它应收款_正确科目

郭老师 解答

2022-01-12 09:59

你好，那你不还得做一个分录，这样做了之后有余额，实际是没有余额的不是。

火星上的煎蛋 追问

2022-01-12 10:09

不是很明白绕晕了

郭老师 解答

2022-01-12 10:11

你好，你做了这个分录之后，还得做一个借其他应收款正确的贷其他应收款代偿金。