2021年第四季度没有做银行部分，可以把2021年第四年度银行部分做到2022年的第一季度吗，这有没有什么影响

静 追问

2022-01-11 14:01

那比如我2021年第4季度把企业所得税交了   我最好是等银行回单回来计提缴纳还是先计提

邹老师 解答

2022-01-11 14:07

你好，2021年第4季度所得税，需要在2021年12月份做计提分录的 

静 追问

2022-01-11 14:09

那我计提了是不是得把改一下，需不需要改企业所得税季度报表

邹老师 解答

2022-01-11 14:14

你好，是计提错了吗？ 

静 追问

2022-01-11 14:32

没有错误

邹老师 解答

2022-01-11 14:33

你好，既然没有错误，就不需要改啊

静 追问

2022-01-11 14:32

我的意思就是计提了之后需要改财报和所得税报表吗

静 追问

2022-01-11 14:33

好的呢  谢谢

静 追问

2022-01-11 14:33

不需要改财报吗

邹老师 解答

2022-01-11 14:33

你好，你的财务报表不是按计提之后的数据出具的吗？
所得税申报表的数据，不受是否计提所得税分录的影响啊

静 追问

2022-01-11 14:34

好的的呢  谢谢老师

邹老师 解答

2022-01-11 14:35

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。