国税网上企业所得税那个资产总额 填那个数字

郭老师 解答

2022-01-11 11:46

季度初出的，看九月份的
季度末得看12月份的。

橙子 追问

2022-01-11 11:49

好 的   那之前是另外一个会计填的数字天错了    然后相差金额还蛮大的    那我现在填正确的这个数相差数额大  会被税务那边监控为异常吗
之前填的只有1万    那会计天货币资金了  实际有好几百万

郭老师 解答

2022-01-11 11:50

你好，应该会有提示的，你看一下之前的还能修改吗？

橙子 追问

2022-01-11 11:57

好的
不能修改  那要怎么弄呀
还是按之前那个会计的数字报吗

郭老师 解答

2022-01-11 11:59

好，按照正确的来申报，有差异的忽略。

橙子 追问

2022-01-11 12:00

这样的话不会被税务盯上吗

郭老师 解答

2022-01-11 12:02

你好，那你申报一个错误的，你的财务报表一个数据，申报的企业所得税一个数据就没有风险啦。

橙子 追问

2022-01-11 12:03

什么意思没有明白

郭老师 解答

2022-01-11 12:06

你好，你资产负债表资产是100，但是你申报的是200，这种情况下你还继续按照错误的来？

郭老师 解答

2022-01-11 12:06

资产负债表的资产不就等于你所得税主表里面的资产总额。

橙子 追问

2022-01-11 12:08

那就按正确的来  到时候年报那是那个数就对上了是吧

郭老师 解答

2022-01-11 12:10

你好，可以的，可以这么做。