老师，那个法人自己微信转给金税盘服务费265，后面这个发票未开出，因为金税盘注销了，金税盘公司把这个服务费转给公司公户了，怎么做这个分录呢？

简单的灯泡 追问

2022-01-11 11:32

我是说这个业务怎么写分录呢

简单的灯泡 追问

2022-01-11 11:33

是要把这个265作为营业外收入吗？

辜老师 解答

2022-01-11 11:34

借：管理费用，贷：其他应付款
借：银行存款，贷：管理费用
借：其他应付款，贷：银行存款

简单的灯泡 追问

2022-01-11 11:37

法人支付的时候没有生成发票，只有付款凭证，可以这样做吗？

辜老师 解答

2022-01-11 11:38

可以的，可以这样处理的