老师好，我是小规模酒店，小微企业，本季度销售金额不含税48697.02元，我图一填表对吗？为啥显示逻辑关系不符呀？

我是小领 追问

2022-01-11 11:24

好的，刚才发了截图了，怎么没显示呢。

我是小领 追问

2022-01-11 11:25

我这边也没有17行啊

郭老师 解答

2022-01-11 11:26

免责，税额按照3%的来。

郭老师 解答

2022-01-11 11:26

减免的税额按照3%的来。

我是小领 追问

2022-01-11 11:28

是啊，税由3%降到1减征了2怎么18行没有数据呀？

郭老师 解答

2022-01-11 11:30

你好不交税，减免的不用体现。

我是小领 追问

2022-01-11 12:06

郭老师，请看图一，为啥说逻辑关系不符啊？

郭老师 解答

2022-01-11 12:09

因为申报表税率默认的都是3%。

郭老师 解答

2022-01-11 12:09

只要填写了1%就不对。

我是小领 追问

2022-01-11 14:58

郭老师，我这季度不够15万，我填报的数据位置对吗

郭老师 解答

2022-01-11 15:02

填写的位置对的。不含税的金额就是在地市栏里面。

郭老师 解答

2022-01-11 15:02

不含税的金额就是在第十栏里面填。

我是小领 追问

2022-01-11 15:06

这个附加税的我只点击一个进去填写就行了吧？不必三个都进去填吧？

郭老师 解答

2022-01-11 15:13

你好，附加税的不在这里面填写。

郭老师 解答

2022-01-11 15:13

附加税的在附列资料二里面。