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张老师00

职称： 初级会计师

2022-01-11 09:30

同学你好，季度不含税收入未超过45万，免征增值税和附加。超过45万需要缴纳增值税和附加。如果有开专票需要缴纳

养乐多 追问

2022-01-11 09:32

开的都是专用发票呢

养乐多 追问

2022-01-11 09:35

小规模自开的专用发票

张老师00 解答

2022-01-11 09:36

专票直接缴纳增值税，不涉及减免附加按照缴纳的增值税*税率缴纳附加税

养乐多 追问

2022-01-11 09:43

但是税务局光算了增值税和城建税，没算教育税和地方教育附加

张老师00 解答

2022-01-11 09:45

你们开了多少专票，不含税金额是多少

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相关问题讨论
同学你好，季度不含税收入未超过45万，免征增值税和附加。超过45万需要缴纳增值税和附加。如果有开专票需要缴纳
2022-01-11 09:30:27
普票，是免征教育费附加和地方教育费附加的
2022-04-07 15:33:35
同学，你好，如果不用交增值税，附加税也不用交。
2022-04-06 11:17:56
你好，小规模纳税人季度销售70000，是免征增值税的，增值税免征了附加税（城建税，教育费附加，地方教育附加）也就是免征的
2021-10-18 20:44:18
你好 城建税=（增值税+消费税）*7%或5% 教育费附加=（增值税+消费税）*3% 地方教育费附加=（增值税+消费税）*2% 在这个基础上减半征收就是了
2019-04-14 14:20:21
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